事件
(资料图片仅供参考)
2023年8月9日， 甘源食品 发布2023年半年度报告。
投资要点
收入超预期，Q2延续高增态势
2023H1营收8.26亿元(同增34.57%)，归母净利润1.20亿元(同增190.92%)。其中2023Q2营收4.35亿元(同增48.12%)，归母净利润0.64亿元(同增246.50%)。收入超预期，主要系产品结构持续优化， 线上线下 全渠道发展，加深与零食量贩店、商超会员店的合作。2023H1毛利率35.6%(同增4pct)，其中2023Q2为34.93%(同增6pct)；2023H1净利率14.47%(同增8pct)，其中2023Q2为14.81%(同增8pct)。2023H1销售费用率为12.70%(同减4pct)，其中2023Q2为11.82%(同减4pct)；管理费用率为4.35%(同减1pct)，其中2023Q2为4.38%(同减1pct)。2023H1经营活动现金流净额为0.72亿元(同减32.44%)，其中2023Q2为0.78亿元(同增6%)。截止2023H1末，合同负债为0.27亿元(环比-29%)。
产品理顺放量强劲，改革红利持续释放
分产品看，2023H1综合果仁及豆果/青豌豆/瓜子仁/蚕豆/其他系列营收为2.30/2.03/1.23/1.09/1.59亿元，同增47%/32%/24%/21%/42%。分渠道看，2023H1经销/电商/其他模式营收为6.80/1.24/0.19亿元，同比+36%/+36%/-3%。分区域看，2023H1华东地区/华北地区/电商/华中地区/西南地区/华南地区/西北地区/东北地区营收分别为1.75/1.68/1.24/1.22/1.05/0.50/0.45/0.32亿元，同增47%/51%/36%/28%/24%/26%/11%/22%。截至2023H1末，经销商总计2643家，净增加261家。公司持续开发新品丰富产品矩阵，逐步实现调味坚果产品系列化、品牌化，零食专营渠道放量加速，同时内部组织架构完成改革优化，叠加棕榈油采购成本下行，有望释放利润弹性。
盈利预测
预计2023-2025年EPS为2.59/3.49/4.61元，当前股价对应PE分别为31/23/18倍，维持“买入”投资评级。
风险提示
宏观经济下行风险、商超客流量减少、新品增长不及预期、
关键词 :
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事件2023年8月9日，甘源食品发布2023年半年度报告。投资要点收入超预期
资鲸 08-10 15:20:21
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黄金跌跌不休，不要问我要不要抄底，顺势而为，趋势为王，顺势才能轻飘
中金在线财经号 08-10 15:06:00
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视频号正式上线“先用后付”新能力。视频号小店用户有机会享受先用后付
电商报 08-10 14:57:35
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观点网讯：深业物业运营集团股份有限公司（简称“深业物业”）近日中标
金融界 08-10 14:55:00
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美国当地时间8月9日，华特迪士尼公司（迪士尼，TheWaltDisneyCompany,N
扬子晚报 08-10 14:43:35
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IT之家8月10日消息，据央视报道，北京时间2023年8月10日12时03分，谷神
ZAKER科技 08-10 14:45:26
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近日，在中南大学湘雅二医院建院65周年系列活动“主任讲科史”的活动现
腾讯网 08-10 14:34:42
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当前，在加快推进能源绿色低碳转型和构建新型电力系统的背景下，新能源
施耐德电气 08-10 14:16:28
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记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，8月10日夜间至12日，受台风
央视新闻客户端 08-10 14:14:08
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我是小前，我来为大家解答以上问题。泰国用英语怎么说呢，泰国用英语怎
互联网 08-10 14:08:07
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今年以来，农行都安县支行全面提升个人消费信贷服务能力和水平，满足人
巴中在线 08-10 14:06:56
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今天（8月10日）上午，全球首个陆上模块化小型核反应堆“玲龙一号”核
北晚在线 08-10 13:33:07
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视觉 张旭为丰富社区退休职工的业余文化生活，进一步增进邻里间的沟通
燕赵都市报纵览新闻 08-10 13:43:21
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阿卡赢球，西西卢布爆冷，郑钦文两盘脆败，朱琳止步杨钊煊晋级,阿卡,四
网球之家 08-10 13:27:30
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据悉，中国四大互联网巨头百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已向英伟达下
中关村在线 08-10 13:20:19
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烟台发布台风蓝色预警
环球网 08-10 13:06:15
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为全面深化新时代班主任队伍建设，进一步加强班主任教师专业发展的梯队
东方资讯 08-10 12:52:37
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因股价下跌，两位股民在一家网站的股吧内发言，表达对一家上市公司股票
扬子晚报 08-10 12:47:05
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近日，广东省2023年普通高校招生各批次录取工作全部顺利结束，考生可陆
大洋网 08-10 12:37:14
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你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于开网店怎样找货源卖货，开网
互联网 08-10 12:21:42
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